| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | DESTINATARI DIVERSI | APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI BENEFICIARI BONUS SPESA - EMERGENZA COVID - 19 | 15/04/2020 | 6.000,00 | |
| Vai | Corrispettivi e Compensi | PUBLIKA S.R.L. | 03761760102 | FORMAZIONE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO - CORSO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI | 14/04/2020 | 650,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | DESTINATARI DIVERSI | APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI BENEFICIARI BONUS SPESA - EMERGENZA COVID - 19 | 08/04/2020 | 7.200,00 | |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | CIR FOOD S.C. | 00464110352 | MENSA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA | 10/02/2020 | 112.830,37 |
| Vai | Corrispettivi e Compensi | ESSEMME SISTEMI SRL | 01493050460 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RIWEB DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNUALITA' 2019 DITTA ESSEMME SISTEMI SRL | 31/01/2020 | 797,10 |
| Vai | Corrispettivi e Compensi | NUMERARIA SRL | 02625230020 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO | 31/01/2020 | 9.534,30 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | TIEMME SPA | 0204644513 | APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI ANNI 1 E SEI MESI CON POSSIBILIA? DI RINNOVO PER ANNI 1- DAL 01/01/2020 AL 30/06/2021- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 13/01/2020 | 325.519,92 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | NANNONI BUS SAS DI NANNONI MAURO E ANDREA | 01342810536 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL?ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50_2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA | 07/01/2020 | 21.835,39 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | CARITAS INTERPARROCCHIALE | 91003530531 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA? DI LUCRO PER L?ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA? SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE ORGANIZZATE NELL?ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 24/12/2019 | 4.000,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | AVIS SEZ. COMUNALE DI CAPALBIO | 91014800535 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA? DI LUCRO PER L?ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA? SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE ORGANIZZATE NELL?ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 24/12/2019 | 1.000,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CAPALBIO | 01544040536 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA? DI LUCRO PER L?ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA? SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE ORGANIZZATE NELL?ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 24/12/2019 | 2.000,00 |
| Vai | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | AUSER ARGENTO VIVO | 91010860533 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA? DI LUCRO PER L?ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA? SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE ORGANIZZATE NELL?ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 24/12/2019 | 500,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | EDICOLANDIA DI GIOVANI ELISA | 01652600535 | IMPEGNO DI SPESA ALLA CARTOLIBRERIA DI GIOVANI ELISA PER ELARGIZIONE PREMIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA MEDIA CAPALBIO | 16/12/2019 | 270,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | NANNONI BUS SAS DI NANNONI MAURO E ANDREA | 01342810536 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO - PRESA ATTO SCADENZA CONTRATTO E IMPEGNO MESE DI DICEMBRE | 12/12/2019 | 21.841,51 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | LABORATORIO CAPALBIO | 01449970530 | AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI AL TRASPORTO DISABILI DA E PER CENTRO MARE ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL?ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/12/2019 | 1.407,40 |